1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057434-12-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS CLINICOS CVMF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057434-3-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU Nº2120 Comuna Concepción Impuesto 34625,6 Dirección de Envío de la Factura MAIPU Nº2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Healthstore S.p.A Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA R.U.T. 78.838.070-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Healthstore S.p.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142018 Inyección de alcohol desnaturalizado 80 Unidad ALCOHOL 70º DESNATURALIZADO 1 LTR ALCOHOL 70º DESNATURALIZADO 1 LTR $ 2.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.240 $ 182.240

Total Neto	$ 182.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.626
TOTAL OC	$ 216.866