1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057434-175-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO INSUMOS CLINICOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057434-3-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 391 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU N° 2120 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 106257,5 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N° 2120 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT SPA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT SPA R.U.T. 78.378.160-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152424 Cementos dentales a base de agua 50 Unidad VIDRIO IONOMERO BASE IONOSEAL GE174 I-Liner Ionomero Base Jeringa 2.5grs $ 11.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.250 $ 559.250

Total Neto	$ 559.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.258
TOTAL OC	$ 665.508