1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057434-315-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EQUIPO IMPRESORA Y REVELADORA DENTAL- CESFAM DR. V.M.F. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 703 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU Nº 2120 Comuna Concepción Impuesto 132430 Dirección de Envío de la Factura MAIPU Nº 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENSOTEC Razón Social SOPORTE TÉCNICO Y RECURSOS HUMANOS SPA R.U.T. 76.906.995-k Sucursal VENSOTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO IMPRESORRA Y REVELADORA DENTAL . SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO IMPRESORRA Y REVELADORA DENTAL . SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 697.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.000 $ 697.000

Total Neto	$ 697.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.430
TOTAL OC	$ 829.430

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.906.995-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.906.995-k Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 78.964.280-k Ver adjunto