1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057434-387-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ESTERILIZACION-CESFAM DR. V.M.F. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057434-56-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 841 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU Nº2120 Comuna Concepción Impuesto 17029,32 Dirección de Envío de la Factura MAIPU Nº2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 6 Unidad GASAS ABSORVENTE EN ROLLO 19X15X100 YARDAS 746048 GASA 36 PULG X 100YD ROLLO CHANNELMED, ROLLO. Despacho en 48 horas, sin costo adicional. Monto mínimo de facturación 50.000. Se adjunta carta de canje. Fecha Vencimiento 03-2027 $ 14.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.628 $ 89.628

Total Neto	$ 89.628
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 17.029
TOTAL OC	$ 106.657