1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057434-4197-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL CESFAM CVMF JUNIO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057434-15-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1542 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU Nº 2120 Comuna Concepción Impuesto 4458519,86 Dirección de Envío de la Factura MAIPU Nº 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIAL LOGISTICA SPA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA S R.U.T. 77.787.266-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIAL LOGISTICA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 5077 Mes COLACIONES FUNCIONARIOS PERIODO: MES JUNIO 2025 COLACIONES FUNCIONARIOS PERIODO: MES JUNIO 2025 $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.465.894 $ 23.465.894

Total Neto	$ 23.465.894
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.458.520
TOTAL OC	$ 27.924.414