1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057434-4277-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS ESTERILIZACION CVMF, JULIO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057434-2-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1637 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU N° 2120 CONCEPCION Comuna Concepción Impuesto 233700 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N° 2120 CONCEPCION 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF COMERCIAL LTDA Razón Social SASF COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.930.423-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SASF COMERCIAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 3000 Unidad GASA 40 *40 CM ESTERIL (CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 3.000) COA2SE0263M GASA 40X40 CMS. HIDROFILA, ESTERIL, MARCA COMPLEMED, 1 ENVOL. SOBRE MIXTO BILAMINADO, ESTERIL EN VAPOR. VENCIMIENTO SUPERIOR A 18 MESES $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.000 $ 1.230.000

Total Neto	$ 1.230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.700
TOTAL OC	$ 1.463.700