1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057434-429-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA EJECUCION DE PR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Consultorio Victor Manuel Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2974 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público 2019, promulgada con fecha 28.12.2018, Moneda Peso Chileno Razón Social Consultorio Victor Manuel Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU Nº2120 Comuna Concepción Impuesto 49419,57 Dirección de Envío de la Factura MAIPU Nº2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112102 Tornillos de banco 1 Unidad no definida MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DETALLE DE COTIZACION N°8664, DE FECHA 18.12.2019. MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DETALLE DE COTIZACION N°8664, DE FECHA 18.12.2019. $ 260.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.103 $ 260.103

Total Neto	$ 260.103
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.420
TOTAL OC	$ 309.523