1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057434-6343-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CESFAM DR. V.M. OCTUBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057434-42-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2581 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU Nº 2120 Comuna Concepción Impuesto 3676500 Dirección de Envío de la Factura MAIPU Nº 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURIDAD 24H LTDA Razón Social SEGURIDAD 24 H LIMITADA R.U.T. 76.266.076-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEGURIDAD 24H LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes ADQUISICION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL CESFAM DR. VICTOR MANUEL FERNANDEZ. PERIODO: OCTUBRE 2025. VALOR NETO MENSUAL SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE OCTUBRE 2025. $ 19.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.350.000 $ 19.350.000

Total Neto	$ 19.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.676.500
TOTAL OC	$ 23.026.500