1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057434-708-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2026 Nombre de la Orden de Compra UNIDAD DENTAL TORULAS, SEDA DENTAL, DISCO SOFLEX CVMF 2026. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1589 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU Nº2120 Comuna Concepción Impuesto 73381,8 Dirección de Envío de la Factura MAIPU Nº2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUO INVERSIONES Razón Social DUOMEDICAL SPA R.U.T. 77.708.818-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DUO INVERSIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 10000 Unidad TORULA ALGODON APROX. TRENZADAS X 1000 UNID TIPO STAR ROLL   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 11151705 Hilo de seda 50 Unidad SEDA DENTAL SIN CERA   $ 4.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.350 $ 220.350 42151664 Discos cortadores o separadores dentales 30 Unidad DISCO SOFLEX GRANO GRUESO 1982 C DISCOS NEGRO MEDIANO   $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.870 $ 15.870

Total Neto	$ 386.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.382
TOTAL OC	$ 459.602