1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057434-805-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROCEDIMIENTO CVMF, OCTUBRE 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057434-2-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CVMF Bodega Farmacia Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2392 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días contados desde la aceptación de la Factura, que la Ley establece para Establecimientos del sector Salud. “Ley de Presupuesto de la Nación para el año 2021, Ley N° 21.289 publicada con fecha 16.12.2020.” Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Salud Dr. Víctor M. Fernández R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU Nº2120 Comuna Concepción Impuesto 135375 Dirección de Envío de la Factura MAIPU Nº2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51211616 Antídotos 1500 Unidad SUERO FISIOLOGICO 0.9% 100 ML SOLUCION CLORURO DE SODIO 0,9% 100 ML ENVASE BOLSA VIAFLEX - SISTEMA CERRADO. FACTOR EMPAQUE CAJA X 100 LAB. BAXTER. DESPACHO 24 HRS FLETE PAGADO $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.500 $ 712.500

Total Neto	$ 712.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.375
TOTAL OC	$ 847.875