1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057434-826-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2021 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIOS DE TENS 44 HRS. PARA EL CESFAM DR. V.M. FERNANDEZ DESDE 1057434-36-L121, SEGUN RESOLUCION N°11130 DE FECHA 29.10.2021. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057434-36-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2416 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO PARA ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE SERVICIOS DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO CONS R.U.T. 61.607.104-1 Dirección de Facturación MAIPU 2120 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMARA PATRICIA JARA LLANCALEO Razón Social TAMARA PATRICIA JARA LLANCALEO R.U.T. 19.087.346-3 Sucursal TAMARA PATRICIA JARA LLANCALEO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101604 Servicios paramédicos 2 Unidad CONTRATACION TENS 44 HRS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS, HASTA EL 31.12.2021, CON PAGO PROPORCIONAL.. expreso deseo de recibir una remuneracion acorde al cargo $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 800.000

Justificación de exención de impuesto