1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057438-111-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantencion correctiva ambulancia patente HPBJ-42 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057438-13-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Prat N°591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 707 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña Comuna Vicuña Impuesto 165221,15 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL NICOLODI Razón Social SOC COMERCIAL NICOLODI HERMANOS LIMITADA R.U.T. 78.789.570-0 Sucursal COMERCIAL NICOLODI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad Eiminación de DPF de ambulancia placa patente HPBJ42 Según guia N°4452 del 29-06-2022. Compra conforme a convenio de mantencion de ambulancias $ 869.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 869.585 $ 869.585

Total Neto	$ 869.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.221
TOTAL OC	$ 1.034.806