1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057438-160-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057438-14-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057438-14-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Prat N°591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 610 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Prat N°591 Comuna Vicuña Impuesto 950000 Dirección de Envío de la Factura Prat N°591 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENISSE Razón Social TECHNIC ENGINEERING SPA R.U.T. 77.042.765-7 Sucursal DENISSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 5000000 Unidad Mantención correctiva de 2 calderas(SUPERAC 290 Y 345). Ofertar por el valor neto total del trabajo (incluidas ambas mantenciones). MANTENCION EQUIPOS SEGUN EETT ADJUNTAS. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIAS SEGUN ANEXO ECONOMICO. INCLUYE VISITAS DE URGENCIA SIN COSTO HORARIO HABIL E INHABIL. TODOS LOS REPUESTOS INCLUIDOS GARANTIA 12 MESES. SOBRE OBRAS Y REPUESTOS. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Total Neto	$ 5.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 950.000
TOTAL OC	$ 5.950.000