1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057438-22-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Extension horaria agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-31-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 612 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Hospital de Vicuña podrá reclamar en contra del contenido de la Factura o Boleta dentro del plazo de cuarenta y cinco 45 para el sector salud, según lo estipula Ley de Presupuesto del Sector publico N°21.125 del año 2019; en ofic Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Prat N°591 Comuna Vicuña Impuesto 52111,1111111111 Dirección de Envío de la Factura Prat N°591 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Katherine Fernanda Razón Social KATHERINE VELIZ R.U.T. 18.141.864-8 Sucursal Katherine Fernanda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 134 Unidad Administrativo para días lunes a viernes y sábado: $4.000 VALOR NETO $3.600 conocimiento en programa AVIS, agendamiento y cambios de horas medicas, atención de público, resolución de conflictos, buen trato al usuario $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.000 $ 469.000

Total Neto	$ 469.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 52.111
TOTAL OC	$ 521.111