1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057438-239-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2023 Nombre de la Orden de Compra PSCV Monitora Orieta Ahumada Véliz julio 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057438-40-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Prat N°591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1183 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Prat N°591 Comuna Vicuña Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Prat N°591 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONITORA ACFIT Razón Social MONITORA ACFIT SPA R.U.T. 77.507.415-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MONITORA ACFIT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141703 Deportes juveniles 38 Unidad 1 Monitora de actividad física MONITORA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL PSCV HOSPITAL DE VICUÑA. 400 HRS. DIVIDIDAS EN SESIONES DE UNA HORA, TRES VECES POR SEMANA, DESDE EL MES DE ENERO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE. PARA USURIOS DEL PROGRAMA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 190.000

Justificación de exención de impuesto