1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057438-27-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Mes de enero 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057438-26-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Prat N°591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 417 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Prat N°591 Comuna Vicuña Impuesto 302895,72 Dirección de Envío de la Factura Prat N°591 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DelPilarLtda Razón Social SOC DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL R.U.T. 77.322.480-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DelPilarLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121901 Eliminación de residuos médicos 1018 Unidad Compra de servicios para el transporte, retiro, entrega de insumos y disposición final de residuos especiales y peligrosos (REAS). FOLIO PAC 797 1.566 + IVA por kilogramo retirado, transportado, tratado y eliminado $ 1.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.594.188 $ 1.594.188

Total Neto	$ 1.594.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.896
TOTAL OC	$ 1.897.084