1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057438-281-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Psicóloga PRAPS SM.septiembre2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057438-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Prat N°591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1902 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Prat N°591 Comuna Vicuña Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Prat N°591 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLORIA ISABEL VILLANUEVA MUJICA Razón Social GLORIA ISABEL VILLANUEVA MUJICA R.U.T. 12.238.255-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GLORIA ISABEL VILLANUEVA MUJICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 73 Unidad Psicólogo 22 horas (ofertar por el total del contrato) Mes de SEPT. Servicios de Psicóloga para Programa de Salud Mental. Mes de SEPT. $ 4.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.704 $ 324.704

Total Neto	$ 324.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 324.704

Justificación de exención de impuesto