1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057438-542-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057438-49-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057438-49-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Prat N°591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Sector Salud Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Prat N°591 Comuna Vicuña Impuesto 62768,4 Dirección de Envío de la Factura Prat N°591 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO Razón Social MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO R.U.T. 7.125.572-7 Sucursal MARCELA ESTER PENA Y LILLO OPAZO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Mantención y Recarga de extintores Hospital San Juan de Dios de Vicuña. 34 Extintores PQS.ABC 10 KG. 4 Extintores CO2 4 Extintores PQS.ABC 4 KG. 4 Extintores PQS.ABC 2 KG. 2 Extintores PQS.ABC 2 KG Ofertar por el total neto de las 48 unidades. Mantención de 48 extintores P.Q,S abc yCO2. $ 330.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.360 $ 330.360

Total Neto	$ 330.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.768
TOTAL OC	$ 393.128