1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057438-68-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra PSCV mes de septiembre de 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 708 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Hospital de Vicuña podrá reclamar en contra del contenido de la Factura o Boleta dentro del plazo de cuarenta y cinco 45 para el sector salud, según lo estipula Ley de Presupuesto del Sector publico N°21.125 del año 2019; en ofic Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Prat N°591 Comuna Vicuña Impuesto 107885,555555556 Dirección de Envío de la Factura Prat N°591 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jeanette Romina Razón Social JEANETTE ROMINA ROJAS LEZCANO R.U.T. 21.729.982-9 Sucursal Jeanette Romina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 143 Unidad 3 Enfermeras(o) Especificaciones y características en la resolución adjunta que autoriza las bases técnicas y administrativas de la presente licitación. Enfermera 1 unidad: Valor neto máximo de la oferta. 6.790 por hora. $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.970 $ 970.970

Total Neto	$ 970.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 107.886
TOTAL OC	$ 1.078.856