1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057438-72-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra OC Gabriel Urrutia abril Ex.H Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057438-7-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Prat N°591 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 741 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Prat N°591 Comuna Vicuña Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Prat N°591 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KNU REHABILITA Razón Social KINESIOLOGO GABRIEL NICOLAS URRUTIA BARRAZA E.I.R. R.U.T. 77.713.349-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KNU REHABILITA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121612 Servicios ortopédicos 10 Unidad 1 Kinesióloga (o): controles de rehabilitación motora. Atenciones de RHB motora mes de abril Extensión Horaria. $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.900 $ 78.900

Total Neto	$ 78.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 78.900

Justificación de exención de impuesto