1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057438-78-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra PETROLEO MES DE FEBRERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1673-42-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vicuña Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 595 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 127 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vicuña R.U.T. 61.606.401-0 Dirección de Facturación Prat N°591 Comuna Vicuña Impuesto 634600 Dirección de Envío de la Factura Prat N°591 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 5000 Litro Petroleo Diesel Combustible para las ambulancias del Hospital de Vicuña, a través del convenio Vigente con Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A, Rut 99.520.000-7, realizado a través de licitación pública Petroleo Diesel Combustible para las ambulancias del Hospital de Vicuña, a través del convenio Vigente con Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A, Rut 99.520.000-7, realizado a través de licitación pública $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340.000 $ 3.340.000

Total Neto	$ 3.340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 634.600
TOTAL OC	$ 3.974.600