1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-1003-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2020 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIO AUTOCOPIATIVO HOJA DE REGISTRO ATENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1846 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 55290 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kairos fotocopias Razón Social MIRTA DEL CARMEN DIAZ BRUNA R.U.T. 4.250.156-5 Sucursal kairos fotocopias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111812 Formularios o libros de inventario 60 Unidad no definida FORMULARIO AUTOCOPIATIVO HOJA DE REGISTRO ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (URGENCIA) FRM-0567   $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.000 $ 291.000

Total Neto	$ 291.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.290
TOTAL OC	$ 346.290