1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-1051-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057439-5-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2746 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuestos 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 2881464 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Enrique Cortes Le-Breton Razón Social EDUARDO ENRIQUE CORTES LE BRETON R.U.T. 8.539.650-1 Sucursal Eduardo Enrique Cortes Le-Breton Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Normalización eléctrica para oficinas del Hospital de La Serena, según especificaciones técnicas Cotizacion de acuerdo a especificaciones tecnicas y visita preliminar, valor NETO $ 15.165.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.165.600 $ 15.165.600

Total Neto	$ 15.165.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.881.464
TOTAL OC	$ 18.047.064