1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-1334-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2026 Nombre de la Orden de Compra PAÑO DE LIMPIEZA EN ROLLO, TOALLAS DE PAPEL 24 MT / 1057439-987-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3076 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 346864 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA FPS Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FPS SPA R.U.T. 77.717.553-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA FPS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181508 Paños limpiadores para el equipo de diagnóstico 28 Rollo [[ASE-0530]] PAÑO DE LIMPIEZA EN ROLLO PAÑO DE LIMPIEZA EN ROLLO $ 32.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.400 $ 918.400 42181508 Paños limpiadores para el equipo de diagnóstico 1350 Rollo [[ASE-0268]] TOALLAS DE PAPEL 24 MT PAÑO DE LIMPIEZA EN ROLLO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 907.200 $ 907.200

Total Neto	$ 1.825.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.864
TOTAL OC	$ 2.172.464