1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-1407-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ROOFTOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-30-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3365 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 21538,4 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Osvaldo Razón Social F&F CLIMA SPA R.U.T. 76.236.498-0 Sucursal Jorge Osvaldo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO ROOFTOP, SEGÚN COTIZACIÓN 021-143   $ 113.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.360 $ 113.360

Total Neto	$ 113.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.538
TOTAL OC	$ 134.898