1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-153-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Jabón liquido Enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-19-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 580 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE MANUEL BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 1918050 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. Razón Social ENRIQUE OSSES ESPEJO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.012.800-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1500 Unidad no definida [[ASE-0551]] JABON LIQUIDO 1.3 LITROS [[ASE-0551]] JABON LIQUIDO 1.3 LITROS $ 6.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.095.000 $ 10.095.000

Total Neto	$ 10.095.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.918.050
TOTAL OC	$ 12.013.050