1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-15386-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Recarga alimentación mes de junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-111-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12135 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 51249387,23 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pluxee Chile S.A. Razón Social PLUXEE CHILE S.A. R.U.T. 96.556.930-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pluxee Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida [[ALI-0003]] RECARGA TARJETA DE ALIMENTACION mes de junio recargas 3.056 [[ALI-0003]] RECARGA TARJETA DE ALIMENTACION mes de junio recargas 3.056 $ 281.720.534,00 $ 11.986.917,00 $ 0,00 $ 281.720.534 $ 269.733.617

Total Neto	$ 269.733.617
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.249.387
TOTAL OC	$ 320.983.004