1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-1596-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2019 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION E IMPLEMENTACION DE SEÑALETICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4495 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Decreto especial de la ley de presupuesto para instituciones de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna La Serena Impuesto 869250 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TYPEGRAFIC Razón Social MAURICIO ANTONIO ALDAY FLORES R.U.T. 11.726.054-2 Sucursal TYPEGRAFIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida 20 GABINETES MADERA 30X20X20/PUERTA VISOR VIDRIO 130 PLACAS NUMERADAS DE TABLEROS 6X4 CMS 20 MEGAFONO 25 WATTS BATERIA RECARGABLE/USB 30 LUCES DE EMERGENCIA ENCENDIDO AUTOMATICO 220 V.   $ 4.575.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.575.000 $ 4.575.000

Total Neto	$ 4.575.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 869.250
TOTAL OC	$ 5.444.250