1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-1775-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2020 Nombre de la Orden de Compra NORMALIZACION DE GASES CLINICOS DE UTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3292 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SLP Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 17201999,22 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A.TORRES Y CIA. LTDA. Razón Social A TORRES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.968.870-2 Sucursal A.TORRES Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad no definida NORMALIZACION DE GASES CLINICOS DE UTI (16 CAMAS), URGENCIAS (16 CAMAS) Y MEDICINA (5 CAMAS) NORMALIZACION DE GASES CLINICOS DE UTI (16 CAMAS), URGENCIAS (16 CAMAS) Y MEDICINA (5 CAMAS) CORRELATIVO ATV-0280 $ 90.536.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.536.838 $ 90.536.838

Total Neto	$ 90.536.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.201.999
TOTAL OC	$ 107.738.837