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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057439-1876-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SERVICIO TRATAMIENTO AGUA PARA CALDERAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057439-9-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
168085,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Aguasin SpA |
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Razón Social |
AGUASIN SPA
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R.U.T. |
76.377.649-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aguasin SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47101604
| Productos químicos alimentadores de caldera | 1 | Unidad | [[EIP-0026]] Convenio servicio tratamiento agua para calderas
CUOTA 23 DE 24 (abril) | Servicio de suministro de productos y reactivos químicos.
Servicio de asistencia técnica
Capacitaciones
Se indica valor total neto por 24 meses
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$ 884.660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 884.660
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$ 884.660
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Total Neto
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$ 884.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 168.085
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$ 1.052.745
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.