1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-19874-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Cafeteria curso II jornada de infectologia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-18-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16245 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 61470,605 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORENCIA PASTELERIA Y EVENTOS Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PIA & FERNANDO LIMITADA R.U.T. 77.166.065-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLORENCIA PASTELERIA Y EVENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 70 Unidad no definida [[GBS-0004]] cafetería CURSO II JORNADA DE INFECTOLOGIA [[GBS-0004]] cafetería CURSO II JORNADA DE INFECTOLOGIA $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.540 $ 323.530

Total Neto	$ 323.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.471
TOTAL OC	$ 385.001