1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-2016-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES DESDE 1057439-59-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-59-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6988 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 290339,2375 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Servicio Técnico Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Sucursal PVequip: Servicio Técnico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Mantenimiento preventivo y correctivo desfibiladores zoll Mantenimiento preventivo y correctivo desfibiladores zoll $ 1.528.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.528.101 $ 1.528.101

Total Neto	$ 1.528.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.339
TOTAL OC	$ 1.818.440