1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-2080-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Toalla dispensador Junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2105-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital La Serena Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5011 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN DECRETO ESPECIAL DE LA LEY DE PRESUPUESTO PARA INSTITUCIONES DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 1356030 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROPLASTIC Razón Social IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA R.U.T. 76.958.430-7 Sucursal AGROPLASTIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1800 Rollo TOALLAS PARA DISPENSADOR ASE-0063 Blanca gofrada Toallas de papel para dispensador 280 mts. - 21 cms. Ancho diámetro 22.5 cms. aprox. - Diámetro: 8” pulgadas aprox. - gramaje 34 grsmt2 aprox. Composición: mayoritariamente fibras vírgenes de alta absorbencia $ 3.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.137.000 $ 7.137.000

Total Neto	$ 7.137.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.356.030
TOTAL OC	$ 8.493.030