1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-2142-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantención Tratamiento Agua Hemodiálisis cuota Abr Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-120-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4844 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA #916 Comuna La Serena Impuesto 1025751,1 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA #916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguasin SpA Razón Social AGUASIN SPA R.U.T. 76.377.649-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aguasin SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161631 Sistemas de purificación de agua de la unidad de h 1 Unidad no definida [[EIP-0037]] Mantención Tratamiento de Agua Unidad Hemodiálisis - CUOTA 12/24 ABRIL 2026   $ 5.398.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.398.690 $ 5.398.690

Total Neto	$ 5.398.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.025.751
TOTAL OC	$ 6.424.441