1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-2299-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057439-71-LP19 MAYO 2020 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-71-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4506 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 9196 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROPLASTIC Razón Social IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA R.U.T. 76.958.430-7 Sucursal AGROPLASTIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151507 Bombillas o pajillas para beber 10000 Unidad no definida BOMBILLA AVA-0024 BOMBILLA BLANCA FLEXIBLE AVA-0024 $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 48.400

Total Neto	$ 48.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.196
TOTAL OC	$ 57.596