1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-2541-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2025 Nombre de la Orden de Compra servicio de recoleccion,transporte y deposición enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-11-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2768 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 1177638,297 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARCO S.A. Razón Social DEMARCO S.A. R.U.T. 88.277.600-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEMARCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 953,7 Unidad no definida [[SGE-0011]] SERVIVIO DE RECOLECCION,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL enero [[SGE-0011]] SERVIVIO DE RECOLECCION,TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL enero $ 6.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.198.096 $ 6.198.096

Total Neto	$ 6.198.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.177.638
TOTAL OC	$ 7.375.734