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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057439-2598-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE CUIDADORES HOGAR PROTEGIDO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057439-87-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Desde la recepción conforme de la factura según plazo de pago provisto para el sector salud en oficio circular N°34 de fecha 30 de agosto del 2011 del ministerio de hacienda |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Juan de Dios de La Serena
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
1149120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Agrupación de Familias y Amigos Fuerza y Voluntad |
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Razón Social |
AGRUPACION DE FAMILIAS Y AMIGOS FUERZA Y VOLUNTAD
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R.U.T. |
65.185.150-5 |
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Sucursal |
Agrupación de Familias y Amigos Fuerza y Voluntad |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93141504
| Servicios de acogida familiar u orfanatos | 3 | Unidad | Servicio de Cuidadores de Hogar Protegido
Orden de compra por 3 meses. | Servicio de Cuidadores de Hogar Protegido
Orden de compra por 3 meses. |
$ 2.016.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.048.000
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$ 6.048.000
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Total Neto
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$ 6.048.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.149.120
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$ 7.197.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.