|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057439-2865-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-06-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRASLADO TERRESTRE PACIENTES MAYO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057439-22-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital San Juan de Dios de La Serena
|
|
R.U.T. |
61.606.402-9 |
|
Dirección de Facturación |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Movicare SpA. |
|
Razón Social |
SOC DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES SPA
|
|
R.U.T. |
76.847.600-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Movicare SpA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
92101902
| Servicios de ambulancia | 1 | Unidad no definida | [[CTR-0002]] | H. GUSTAVO FRICKE - HLS
|
$ 2.610.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.610.000
|
$ 2.610.000
|
92101902
| Servicios de ambulancia | 6 | Unidad no definida | [[CTR-0002]] | HLS - H. GUSTAVO FRICKE
|
$ 2.610.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.660.000
|
$ 15.660.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.270.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 18.270.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.