1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-3016-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2020 Nombre de la Orden de Compra INS-3718 BAJADA CON PUNZON 0 ROSCA UNIV. COV 19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2105-64-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5919 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días servicio de salud autoriza pago a 45 dias Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 964440 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REQUERIMIENTO PARA PAGO Sera de carácter obligatorio para el trámite de PAGO CENTRALIZADO, seguir las siguientes indicaciones: 1. Enviar factura electrónica de cobro a correo: dipresrecepcion@custodium.com en formato XML 2. La orden de compra deberá ser ACEPTADA por proveedor a través del portal www.mercadopublico.cl 3. Las factura de cobro deberán venir señaladas en su apartado “folio” con el número de orden de compra respectivo.” 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231505 Adaptadores, conectores o extensiones de los equip 2820 Unidad no definida INS-3718 BAJADA CON PUNZON Y/O ROSCA UNIVERSAL BOMBA ENTERAL APPLIX 7751849 APPLIX PUMP SET VARIOLINE, ENPLUS CAJA X30 ENVASE CAJA MARCA FRESENIUS KABI $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.076.000 $ 5.076.000

Total Neto	$ 5.076.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 964.440
TOTAL OC	$ 6.040.440