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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057439-3187-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PLANTILLAS MOLDEABLES-A MEDIDA(CDT) compra ágil: 1057439-794-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
161690 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercializadorataos |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA TAOS LTDA
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R.U.T. |
76.778.890-8 |
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Sucursal |
comercializadorataos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111809
| Plantillas | 17 | Unidad | PLANTILLAS MOLDEABLES PIE DIABETICO,A MEDIDA DE A CUERDO A CADA PACIENTE CON PREVIA RECETA DE MEDICO FISIATRA | SE CONFECCIONA PLANTILLAS MOLDEADAS A MEDIDA DEL PACIENTE PREVIA DE MOLDE EN ESPUMA DE FENOL |
$ 48.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 816.000
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$ 816.000
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Total Neto
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$ 816.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 35.000
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IVA 19 %
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$ 161.690
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$ 1.012.690
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.