1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-3209-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO MES SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2105-55-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7687 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 613633,196 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROPLASTIC Razón Social IMP COMERCIALIZADORA Y DIST AGROPLASTIC LTDA R.U.T. 76.958.430-7 Sucursal AGROPLASTIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 60 Unidad ASE-0029 JABON DE TOCADOR UNIDAD ASE-0029 JABON DE TOCADOR UNIDAD $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.773 24112208 Conjunto pulverizador 200 Unidad no definida ASE-0044 ATOMIZADOR ASE-0044 ATOMIZADOR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200 31211901 Paños para herramientas 20 Unidad ASE-0101 PORTA MOPA SECA ASE-0101 PORTA MOPA SECA $ 3.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.760 $ 61.760 47131618 Mopas húmedas 48 Unidad ASE-0019 ESCOBILLON ASE-0019 ESCOBILLON $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.264 $ 57.264 47131810 Productos para lavar platos 400 Litro ASE-0072 LAVALOZA LIQUIDO 1 LITRO ASE-0072 LAVALOZA LIQUIDO 1 LITRO $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.600 $ 423.600 47131813 Limpia Pantalla 60 Litro ASE-0034 LIMPIA VIDRIOS ENVASE 1 LITRO UNIDAD ASE-0034 LIMPIA VIDRIOS ENVASE 1 LITRO UNIDAD $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.120 $ 135.120 10191509 Insecticidas 120 Unidad ASE-0050 INSECTICIDA AEROSOL 500 CC ASE-0050 INSECTICIDA AEROSOL 500 CC $ 2.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.720 $ 282.720 12191501 Solventes aromáticos 240 Unidad ASE-0015 DESODORANTE AMBIENTAL LITRO ASE-0015 DESODORANTE AMBIENTAL LITRO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000 47131830 Productos de limpieza de muebles 60 Unidad ASE-0035 LUSTRA MUEBLE 500 CC ASE-0035 LUSTRA MUEBLE 500 CC $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.840 $ 102.857 31211901 Paños para herramientas 10 Unidad ASE-0102 PORTA MOPA HUMEDA ASE-0102 PORTA MOPA HUMEDA $ 4.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.710 $ 45.714 31211901 Paños para herramientas 160 Unidad ASE-0073 MOPAS HUMEDAS ASE-0073 MOPAS HUMEDAS $ 5.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.760 $ 857.814 46181504 Guantes protectores 240 Unidad ASE-0025 GUANTE DE GOMA O LATEX DOMESTICO (TALLAS S-M-L-XL) ASE-0025 GUANTE DE GOMA O LATEX DOMESTICO (TALLAS S-M-L-XL) $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.720 $ 336.806 47131603 Esponjas 40 Unidad ASE-0041 MAGO PADS (SIMILAR) ASE-0041 MAGO PADS (SIMILAR) $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000 47131611 Palas para basura 20 Unidad ASE-0043 PALA PARA BASURA ASE-0043 PALA PARA BASURA $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.020 $ 23.020

Total Neto	$ 3.229.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 613.633
TOTAL OC	$ 3.843.281