1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-3279-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ACC-1063 TRAMPA DE AGUA PARA MODULO DE CO2 DRYLINE IIa compra ágil: 1057439-1557-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7049 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA #916 Comuna La Serena Impuesto 75240 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA #916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción despacho DESPACHAR A BODEGA FARMACOS E INSUMOS LUNES A JUEVES 08:00 A 16:00 VIERNES 08:00 A 15:00 Sr. Proveedor: Sera de carácter obligatorio para el trámite conforme de sus documentos de cobro en la Unidad de Finanzas seguir fiel las siguientes indicaciones: 1.Enviar factura electrónica de cobro a correo: segfacturas.hls@redsalud.gov.cl y dipresrecepcion@custodium.cl   2. La orden de compra deberá ser aceptada por proveedor a través del portal www.mercadopublico.cl, siendo este estado de “aceptada” condicionante para tramite final de pago. 3.Las facturas de cobro deberán venir señaladas en su apartado “folio” con el número de orden de compra respectivo 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANDEL LTDA Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORTEZ Y DELGADO LIMITADA R.U.T. 76.316.374-1 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANDEL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272504 Sets o kits de anestesia 20 Unidad [[ACC-1063]] TRAMPA DE AGUA PARA MODULO DE CO2 DRYLINE II ]]   $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000

Total Neto	$ 396.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.240
TOTAL OC	$ 471.240

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.316.374-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.616.301-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.949.935-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.949.182-K Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.852.607-7 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.047.684-6 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.951.655-5 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.949.215-K Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 76.729.067-5 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.351.047-4 Ver adjunto