1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-337-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2022 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACIÓN ECONOMATO FEBRERO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-29-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 330 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 467286 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. Razón Social ENRIQUE OSSES ESPEJO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.012.800-5 Sucursal Enrique Osses Espejo y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 600 Unidad no definida JABON LIQUIDO 1.3 LITROS. ASE-0551 Jabón Líquido Neutro All Purpose formato 1300 ML Marca Diversey $ 4.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.459.400 $ 2.459.400

Total Neto	$ 2.459.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 467.286
TOTAL OC	$ 2.926.686