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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057439-3604-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
28-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Lavavasos a compra ágil: 1057439-3191-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MANUEL BALMACEDA 916 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
197459,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MANUEL BALMACEDA 916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Direccion de Entrega | DIRECCION: Ruta D43 N°701 (Bodegas) Alto Peñuela Bodega B4,
Comuna de Coquimbo
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Proveedor |
WahooEx |
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Razón Social |
WAHOOEXPRESS SPA
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R.U.T. |
78.012.513-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
WahooEx |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112706
| Cepillos mecánicos | 2 | Unidad | [[S29-0241]] Lavavasos(Enjuagadora de vasos) 3 cepillos de acero inoxidable, Revisar ficha técnica adjunta, cotización debe incluir obligatoriamente especificaciones técnicas e imagen referencial. Despacho incluido. | Lavadora Eléctrica de Vasos
Modelo IFM-01
Material acero inoxidable |
$ 519.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.039.260
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$ 1.039.260
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Total Neto
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$ 1.039.260
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 197.459
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$ 1.236.719
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.