1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-3615-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra servicio de seguridad de bicicletero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-69-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8577 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 254615,2 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUSION INDUSTRIAL SPA Razón Social FUSIÓN INDUSTRIAL SPA R.U.T. 76.647.192-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUSION INDUSTRIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes [[SGE-0008]] Turno guardia extra en CDT por apertura de bicicletero junio 2024 [[SGE-0008]] Turno guardia extra en CDT por apertura de bicicletero junio 2024 $ 1.340.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.080 $ 1.340.080

Total Neto	$ 1.340.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.615
TOTAL OC	$ 1.594.695