1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-3655-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra atencion domiciliaria entrega medicamentos mayo pa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-75-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7824 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEMBETA Razón Social CRISTÓBAL ENRIQUE VERGARA CONTRERAS R.U.T. 15.912.638-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEMBETA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Día [[ARR-0039]] Banco de Sangre Colecta Móvil Local [[ARR-0039]] Banco de Sangre Colecta Móvil Local $ 81.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.900 $ 81.900 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Día [[ARR-0039]] Traslados Hospital Día a funcionarios de Servicios Generales [[ARR-0039]] Traslados Hospital Día a funcionarios de Servicios Generales $ 40.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.950 $ 40.950 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Día [[ARR-0062]] Traslados a Barrio Industrial Finanzas [[ARR-0062]] Traslados a Barrio Industrial Finanzas $ 129.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.580 $ 129.580 78111808 Arriendo de vehículos 23 Día [[ARR-0033]] Atención domiciliaria pacientes pacientes oncologicos y alivio del dolor-Entrega medicamentos 1 - mayo FARMACIA [[ARR-0033]] Atención domiciliaria pacientes pacientes oncologicos y alivio del dolor-Entrega medicamentos 1 - mayo FARMACIA $ 40.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.970 $ 928.970 78111808 Arriendo de vehículos 23 Día [[ARR-0032]] Atención domiciliaria Cesam Compañías - mayo [[ARR-0032]] Atención domiciliaria Cesam Compañías - mayo $ 79.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.834.940 $ 1.834.940 78111808 Arriendo de vehículos 23 Día [[ARR-0032]] Atención Domiciliaria pacientes oncologicos - mayo PALIATIVOS [[ARR-0032]] Atención Domiciliaria pacientes oncologicos - mayo PALIATIVOS $ 81.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.883.700 $ 1.883.700

Total Neto	$ 4.900.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.900.040

Justificación de exención de impuesto