1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-3698-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS FALTANTES MES SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2105-159-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9148 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE M. BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 30115 Dirección de Envío de la Factura JOSE M. BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernan Orlando Lemus Leiton Razón Social HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON R.U.T. 6.950.453-1 Sucursal Hernan Orlando Lemus Leiton Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Unidad no definida TARJETA CONTROL CA CERV. UTERINO FRM-0137   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5 Unidad no definida BLOCK HOJA ENFERMERÍA FRM-0522   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20 Unidad no definida SOLICITUD TRATAMIENTO KINESICO FRM-0439   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 158.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.115
TOTAL OC	$ 188.615