1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-3906-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de vigilancia mes de junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057439-53-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra JOSE M. BALMACEDA 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7333 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios de La Serena R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación BALMACEDA #960, LA SERENA, REGION DE COQUIMBO Comuna Providencia Impuesto 3330415 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA #960, LA SERENA, REGION DE COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUSION INDUSTRIAL SPA Razón Social Fusión Industrial Spa R.U.T. 76.647.192-7 Sucursal FUSION INDUSTRIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicios de Seguridad y Vigilancia CDT 25 GGSS. junio Servicios de Seguridad y Vigilancia CDT 25 GGSS. junio $ 17.528.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.528.500 $ 17.528.500

Total Neto	$ 17.528.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.330.415
TOTAL OC	$ 20.858.915