1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-401-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057439-65-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1363 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación JOSE MANUEL BALMACEDA 916 Comuna La Serena Impuesto 410400 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BALMACEDA 916 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Osses Copiapo Razón Social ENRIQUE OSSES ESPEJO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.012.800-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Osses Copiapo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 120 Unidad [[ASE-0058]] LIMPIADOR DESINFECTANTE EN BASE A AMONIO CUATERNARIO PARA DILUCION GERMEKIL 5 LTS UNIDAD (WP0091570) (R02405) $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160.000 $ 2.160.000

Total Neto	$ 2.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 410.400
TOTAL OC	$ 2.570.400