1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057439-4143-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de válvula neumática vapor: 1057439-3569-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8579 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA R.U.T. 61.606.402-9 Dirección de Facturación RUTA D43 ALTO PEÑUELAS, CENTRO EMPRESARIAL, BODEGA C5 COQUIMBO Comuna La Serena Impuesto 67181,72 Dirección de Envío de la Factura RUTA D43 ALTO PEÑUELAS, CENTRO EMPRESARIAL, BODEGA C5 COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A & C Razón Social A&C SPA R.U.T. 78.012.268-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal A & C Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Unidad Válvula neumática asiento inclinada PAV21 SS AISI 316, C/Rosca 1” para lavadora industrial marca UNIMAC   $ 307.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.588 $ 307.588

Total Neto	$ 307.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 46.000
IVA  19  %	$ 67.182
TOTAL OC	$ 420.770